|
Faktúra |
2025141
|
Preprava žiakov na súťaž
|
596,55 |
s DPH |
|
|
10.07.2025 |
Muller Bus s.r.o. |
Základná umelecká škola Jany Kocianovej , J. Hollého 654, 90841 Šaštín-Stráže |
|
|
04.08.2025 |
|
Faktúra |
8371968383
|
Telekomunikačné služby
|
124,56 |
s DPH |
|
|
10.07.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná umelecká škola Jany Kocianovej , J. Hollého 654, 90841 Šaštín-Stráže |
|
|
04.08.2025 |
|
Faktúra |
7
|
Služby
|
2 675,57 |
s DPH |
|
|
10.07.2025 |
Základná škola |
Základná umelecká škola Jany Kocianovej , J. Hollého 654, 90841 Šaštín-Stráže |
|
|
04.08.2025 |
|
Faktúra |
7181527907
|
Elektrická energia
|
86,57 |
s DPH |
|
|
10.07.2025 |
Západosl.energetika a.s. |
Základná umelecká škola Jany Kocianovej , J. Hollého 654, 90841 Šaštín-Stráže |
|
|
04.08.2025 |
|
Faktúra |
2025055
|
Všeobecný materiál
|
503,22 |
s DPH |
|
|
10.07.2025 |
SLOVENSKÉ IZOLÁCIE Plus, s.r.o. |
Základná umelecká škola Jany Kocianovej , J. Hollého 654, 90841 Šaštín-Stráže |
|
|
04.08.2025 |
|
Faktúra |
8372027655
|
Telekomunikačné služby
|
36,91 |
s DPH |
|
|
10.07.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná umelecká škola Jany Kocianovej , J. Hollého 654, 90841 Šaštín-Stráže |
|
|
04.08.2025 |
|
Faktúra |
20251468
|
Čistiace prostriedky
|
51,06 |
s DPH |
|
|
10.07.2025 |
BAL TIP Slovakia, s.r.o. |
Základná umelecká škola Jany Kocianovej , J. Hollého 654, 90841 Šaštín-Stráže |
|
|
04.08.2025 |
|
Faktúra |
252025
|
Prenájom priestorov
|
450,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2025 |
Obec Borský Mikuláš |
Základná umelecká škola Jany Kocianovej , J. Hollého 654, 90841 Šaštín-Stráže |
|
|
04.08.2025 |
|
Faktúra |
20250619
|
Práce technika BOZP
|
60,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2025 |
Dáša Šuranská |
Základná umelecká škola Jany Kocianovej , J. Hollého 654, 90841 Šaštín-Stráže |
|
|
04.08.2025 |
|
Faktúra |
392025
|
Prenájom priestorov
|
200,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
Základná škola s materskou školou Dojč |
Základná umelecká škola Jany Kocianovej , J. Hollého 654, 90841 Šaštín-Stráže |
|
|
04.08.2025 |
|
Faktúra |
20250010
|
Drobné stroje, prístroje
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
ZM Mont s.r.o. |
Základná umelecká škola Jany Kocianovej , J. Hollého 654, 90841 Šaštín-Stráže |
|
|
04.08.2025 |
|
Faktúra |
8651027268
|
Plyn
|
81,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná umelecká škola Jany Kocianovej , J. Hollého 654, 90841 Šaštín-Stráže |
|
|
04.08.2025 |
|
Faktúra |
20250011
|
Služby
|
800,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
ZM Mont s.r.o. |
Základná umelecká škola Jany Kocianovej , J. Hollého 654, 90841 Šaštín-Stráže |
|
|
04.08.2025 |
|
Faktúra |
250054
|
Všeobecný materiál
|
60,27 |
s DPH |
|
|
26.06.2025 |
ABC DEAL s.r.o. |
Základná umelecká škola Jany Kocianovej , J. Hollého 654, 90841 Šaštín-Stráže |
|
|
30.07.2025 |
|
Faktúra |
20250522
|
Práce technika BOZP
|
60,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2025 |
Dáša Šuranská |
Základná umelecká škola Jany Kocianovej , J. Hollého 654, 90841 Šaštín-Stráže |
|
|
30.07.2025 |
|
Faktúra |
9125006044
|
Softvér
|
354,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2025 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Základná umelecká škola Jany Kocianovej , J. Hollého 654, 90841 Šaštín-Stráže |
|
|
30.07.2025 |
|
Faktúra |
8370364321
|
Telekomunikačné služby
|
117,10 |
s DPH |
|
|
11.06.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná umelecká škola Jany Kocianovej , J. Hollého 654, 90841 Šaštín-Stráže |
|
|
30.07.2025 |
|
Faktúra |
182025
|
Prenájom priestorov
|
450,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2025 |
Obec Borský Mikuláš |
Základná umelecká škola Jany Kocianovej , J. Hollého 654, 90841 Šaštín-Stráže |
|
|
30.07.2025 |
|
Faktúra |
7151854911
|
Elektrická energia
|
93,12 |
s DPH |
|
|
11.06.2025 |
Západosl.energetika a.s. |
Základná umelecká škola Jany Kocianovej , J. Hollého 654, 90841 Šaštín-Stráže |
|
|
30.07.2025 |
|
Faktúra |
8370425890
|
Telekomunikačné služby
|
36,91 |
s DPH |
|
|
11.06.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná umelecká škola Jany Kocianovej , J. Hollého 654, 90841 Šaštín-Stráže |
|
|
30.07.2025 |