|
|
Faktúra |
332023
|
Prenájom priestorov
|
150,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2024 |
Základná škola s materskou školou Dojč |
Základná umelecká škola Jany Kocianovej , J. Hollého 654, 90841 Šaštín-Stráže |
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
7682916012
|
Elektrická energia
|
126,16 |
s DPH |
|
|
03.07.2024 |
Západosl.energetika a.s. |
Základná umelecká škola Jany Kocianovej , J. Hollého 654, 90841 Šaštín-Stráže |
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
8660121316
|
Plyn
|
88,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná umelecká škola Jany Kocianovej , J. Hollého 654, 90841 Šaštín-Stráže |
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2400014
|
Všeobecný materiál
|
88,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2024 |
Graphik a Desing Marek Skokánek |
Základná umelecká škola Jany Kocianovej , J. Hollého 654, 90841 Šaštín-Stráže |
|
|
05.07.2024 |
|
|
Faktúra |
8350520436
|
Telekomunikačné služby
|
36,01 |
s DPH |
|
|
07.06.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná umelecká škola Jany Kocianovej , J. Hollého 654, 90841 Šaštín-Stráže |
|
|
05.07.2024 |
|
|
Faktúra |
8350418935
|
Telekomunikačné služby
|
123,48 |
s DPH |
|
|
07.06.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná umelecká škola Jany Kocianovej , J. Hollého 654, 90841 Šaštín-Stráže |
|
|
05.07.2024 |
|
|
Faktúra |
7702378964
|
Elektrická energia
|
126,16 |
s DPH |
|
|
07.06.2024 |
Západosl.energetika a.s. |
Základná umelecká škola Jany Kocianovej , J. Hollého 654, 90841 Šaštín-Stráže |
|
|
05.07.2024 |
|
|
Faktúra |
8679435011
|
Plyn
|
96,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná umelecká škola Jany Kocianovej , J. Hollého 654, 90841 Šaštín-Stráže |
|
|
05.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20240523
|
Práce technika BOZP
|
60,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2024 |
Dáša Šuranská |
Základná umelecká škola Jany Kocianovej , J. Hollého 654, 90841 Šaštín-Stráže |
|
|
05.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1124018180
|
Stravné lístky
|
2 131,27 |
s DPH |
|
|
05.06.2024 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
Základná umelecká škola Jany Kocianovej , J. Hollého 654, 90841 Šaštín-Stráže |
|
|
05.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024103
|
Preprava žiakov na súťaž
|
412,80 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
Muller Bus s.r.o. |
Základná umelecká škola Jany Kocianovej , J. Hollého 654, 90841 Šaštín-Stráže |
|
|
05.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024114
|
Preprava žiakov na súťaž
|
736,80 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
Muller Bus s.r.o. |
Základná umelecká škola Jany Kocianovej , J. Hollého 654, 90841 Šaštín-Stráže |
|
|
05.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20241106
|
Kancelárske potreby
|
53,40 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
BAL TIP Slovakia, s.r.o. |
Základná umelecká škola Jany Kocianovej , J. Hollého 654, 90841 Šaštín-Stráže |
|
|
05.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2000071950
|
Vodné
|
15,88 |
s DPH |
|
|
21.05.2024 |
Bratis.vodarenska spol. |
Základná umelecká škola Jany Kocianovej , J. Hollého 654, 90841 Šaštín-Stráže |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
24002768
|
Predplatné
|
161,96 |
s DPH |
|
|
16.05.2024 |
Verlag Dashofer |
Základná umelecká škola Jany Kocianovej , J. Hollého 654, 90841 Šaštín-Stráže |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20240423
|
Práce technika BOZP
|
60,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
Dáša Šuranská |
Základná umelecká škola Jany Kocianovej , J. Hollého 654, 90841 Šaštín-Stráže |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
8348726229
|
Telekomunikačné služby
|
36,01 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná umelecká škola Jany Kocianovej , J. Hollého 654, 90841 Šaštín-Stráže |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
8348625177
|
Telekomunikačné služby
|
110,39 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná umelecká škola Jany Kocianovej , J. Hollého 654, 90841 Šaštín-Stráže |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
202408
|
Všeobecný materiál
|
326,89 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
Holicky Jan |
Základná umelecká škola Jany Kocianovej , J. Hollého 654, 90841 Šaštín-Stráže |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
8640727614
|
Plyn
|
228,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná umelecká škola Jany Kocianovej , J. Hollého 654, 90841 Šaštín-Stráže |
|
|
05.06.2024 |
