|
|
Faktúra |
1221216
|
Zdravotná služba
|
540,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2022 |
MG PZS s.r.o. |
Základná umelecká škola Jany Kocianovej , J. Hollého 654, 90841 Šaštín-Stráže |
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
122051741
|
Stravné lístky
|
2 157,84 |
s DPH |
|
15922
|
03.10.2022 |
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. |
Základná umelecká škola Jany Kocianovej , J. Hollého 654, 90841 Šaštín-Stráže |
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
205706310
|
Údržba budov
|
174,58 |
s DPH |
|
|
21.07.2022 |
WOODCOTE GROUP s.r.o. |
Základná umelecká škola Jany Kocianovej , J. Hollého 654, 90841 Šaštín-Stráže |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
61501081
|
Učebné pomôcky
|
252,70 |
s DPH |
|
|
20.07.2022 |
Thomann GmbH |
Základná umelecká škola Jany Kocianovej , J. Hollého 654, 90841 Šaštín-Stráže |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
20220633
|
Práce technika BOZP
|
60,00 |
s DPH |
|
|
19.07.2022 |
Dáša Šuranská |
Základná umelecká škola Jany Kocianovej , J. Hollého 654, 90841 Šaštín-Stráže |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
221000083
|
Všeobecný materiál
|
147,90 |
s DPH |
|
|
19.07.2022 |
PCP elektro |
Základná umelecká škola Jany Kocianovej , J. Hollého 654, 90841 Šaštín-Stráže |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
7672484851
|
Elektrická energia
|
153,33 |
s DPH |
|
|
22.02.2023 |
Západosl.energetika a.s. |
Základná umelecká škola Jany Kocianovej , J. Hollého 654, 90841 Šaštín-Stráže |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
8321936179
|
Telekomunikačné služby
|
109,28 |
s DPH |
|
|
22.02.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná umelecká škola Jany Kocianovej , J. Hollého 654, 90841 Šaštín-Stráže |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
7585485523
|
Elektrická energia
|
83,82 |
s DPH |
|
|
12.07.2022 |
Západosl.energetika a.s. |
Základná umelecká škola Jany Kocianovej , J. Hollého 654, 90841 Šaštín-Stráže |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
22307316
|
Všeobecný materiál
|
97,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2023 |
Nomiland, s.r.o. |
Základná umelecká škola Jany Kocianovej , J. Hollého 654, 90841 Šaštín-Stráže |
|
|
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2000071950
|
Vodné
|
14,95 |
s DPH |
|
|
22.05.2023 |
Bratis.vodarenska spol. |
Základná umelecká škola Jany Kocianovej , J. Hollého 654, 90841 Šaštín-Stráže |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230426
|
Práce technika BOZP
|
60,00 |
s DPH |
|
|
22.05.2023 |
Dáša Šuranská |
Základná umelecká škola Jany Kocianovej , J. Hollého 654, 90841 Šaštín-Stráže |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
8327348662
|
Telekomunikačné služby
|
44,29 |
s DPH |
|
|
22.05.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná umelecká škola Jany Kocianovej , J. Hollého 654, 90841 Šaštín-Stráže |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
8327246055
|
Telekomunikačné služby
|
108,04 |
s DPH |
|
|
22.05.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná umelecká škola Jany Kocianovej , J. Hollého 654, 90841 Šaštín-Stráže |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
230109
|
Všeobecný materiál
|
60,10 |
s DPH |
|
|
09.05.2023 |
Gajdoš Gabriel - REPREZENT |
Základná umelecká škola Jany Kocianovej , J. Hollého 654, 90841 Šaštín-Stráže |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230410
|
Preprava žiakov na súťaž
|
303,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2023 |
BG BUS s.r.o. |
Základná umelecká škola Jany Kocianovej , J. Hollého 654, 90841 Šaštín-Stráže |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2075627
|
Učebné pomôcky
|
449,85 |
s DPH |
|
|
24.07.2024 |
ARTMIE, spol. s.r.o. |
Základná umelecká škola Jany Kocianovej , J. Hollého 654, 90841 Šaštín-Stráže |
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
8669254680
|
Plyn
|
405,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná umelecká škola Jany Kocianovej , J. Hollého 654, 90841 Šaštín-Stráže |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
23002470
|
Predplatné
|
257,04 |
s DPH |
|
|
05.05.2023 |
Verlag Dashofer |
Základná umelecká škola Jany Kocianovej , J. Hollého 654, 90841 Šaštín-Stráže |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
123101979
|
Všeobecný materiál
|
299,99 |
s DPH |
|
|
30.03.2023 |
Čarovné farby s.r.o. |
Základná umelecká škola Jany Kocianovej , J. Hollého 654, 90841 Šaštín-Stráže |
|
|
06.04.2023 |
