|
|
Faktúra |
5408492143
|
Nábytok,koberce,zariadenie interieru
|
292,80 |
s DPH |
|
|
23.01.2025 |
Alza.sk s.r.o. |
Základná umelecká škola Jany Kocianovej , J. Hollého 654, 90841 Šaštín-Stráže |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
582024
|
Prenájom priestorov
|
450,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2025 |
Obec Borský Mikuláš |
Základná umelecká škola Jany Kocianovej , J. Hollého 654, 90841 Šaštín-Stráže |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
7250079434
|
Elektrická energia
|
117,23 |
s DPH |
|
|
15.01.2025 |
Západosl.energetika a.s. |
Základná umelecká škola Jany Kocianovej , J. Hollého 654, 90841 Šaštín-Stráže |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1125000738
|
Stravné lístky
|
2 156,87 |
s DPH |
|
|
15.01.2025 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
Základná umelecká škola Jany Kocianovej , J. Hollého 654, 90841 Šaštín-Stráže |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
24954267
|
Služby
|
246,62 |
s DPH |
|
|
15.01.2025 |
Verlag Dashofer |
Základná umelecká škola Jany Kocianovej , J. Hollého 654, 90841 Šaštín-Stráže |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8362465125
|
Telekomunikačné služby
|
36,01 |
s DPH |
|
|
15.01.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná umelecká škola Jany Kocianovej , J. Hollého 654, 90841 Šaštín-Stráže |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8362403037
|
Telekomunikačné služby
|
124,19 |
s DPH |
|
|
15.01.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná umelecká škola Jany Kocianovej , J. Hollého 654, 90841 Šaštín-Stráže |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
202409
|
Učebné pomôcky
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
23.12.2024 |
Peter Kavický - Hudobné nástroje |
Základná umelecká škola Jany Kocianovej , J. Hollého 654, 90841 Šaštín-Stráže |
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
202410
|
Všeobecný materiál
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
23.12.2024 |
Peter Kavický - Hudobné nástroje |
Základná umelecká škola Jany Kocianovej , J. Hollého 654, 90841 Šaštín-Stráže |
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
866043003
|
Plyn
|
746,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná umelecká škola Jany Kocianovej , J. Hollého 654, 90841 Šaštín-Stráže |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
7201274096
|
Elektrická energia
|
109,02 |
s DPH |
|
|
13.02.2025 |
Západosl.energetika a.s. |
Základná umelecká škola Jany Kocianovej , J. Hollého 654, 90841 Šaštín-Stráže |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
250091
|
Služby
|
47,19 |
s DPH |
|
|
16.04.2025 |
ACERO s.r.o. |
Základná umelecká škola Jany Kocianovej , J. Hollého 654, 90841 Šaštín-Stráže |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025010
|
Kancelárske potreby
|
60,44 |
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
SLOVENSKÉ IZOLÁCIE Plus, s.r.o. |
Základná umelecká škola Jany Kocianovej , J. Hollého 654, 90841 Šaštín-Stráže |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250330
|
Práce technika BOZP
|
60,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2025 |
Dáša Šuranská |
Základná umelecká škola Jany Kocianovej , J. Hollého 654, 90841 Šaštín-Stráže |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
3
|
Služby
|
2 263,16 |
s DPH |
|
|
11.04.2025 |
Základná škola |
Základná umelecká škola Jany Kocianovej , J. Hollého 654, 90841 Šaštín-Stráže |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
7201291377
|
Elektrická energia
|
91,95 |
s DPH |
|
|
09.04.2025 |
Západosl.energetika a.s. |
Základná umelecká škola Jany Kocianovej , J. Hollého 654, 90841 Šaštín-Stráže |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8367186922
|
Telekomunikačné služby
|
116,67 |
s DPH |
|
|
09.04.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná umelecká škola Jany Kocianovej , J. Hollého 654, 90841 Šaštín-Stráže |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8367246559
|
Telekomunikačné služby
|
36,91 |
s DPH |
|
|
09.04.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná umelecká škola Jany Kocianovej , J. Hollého 654, 90841 Šaštín-Stráže |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
212025
|
Prenájom priestorov
|
200,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2025 |
Základná škola s materskou školou Dojč |
Základná umelecká škola Jany Kocianovej , J. Hollého 654, 90841 Šaštín-Stráže |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
250033
|
Všeobecný materiál
|
614,40 |
s DPH |
|
|
03.04.2025 |
INFO - SOFT, s.r.o. |
Základná umelecká škola Jany Kocianovej , J. Hollého 654, 90841 Šaštín-Stráže |
|
|
26.05.2025 |