|
Faktúra |
2510067
|
Všeobecný materiál
|
83,64 |
s DPH |
|
|
26.02.2025 |
DAMEDIS s.r.o. |
Základná umelecká škola Jany Kocianovej , J. Hollého 654, 90841 Šaštín-Stráže |
|
|
05.03.2025 |
|
Faktúra |
2000071950
|
Vodné a stočné
|
15,49 |
s DPH |
|
|
20.02.2025 |
Bratis.vodarenska spol. |
Základná umelecká škola Jany Kocianovej , J. Hollého 654, 90841 Šaštín-Stráže |
|
|
05.03.2025 |
|
Faktúra |
030225
|
Spracovanie posudku
|
700,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2025 |
ARCHTECHNOLOGY s.r.o. |
Základná umelecká škola Jany Kocianovej , J. Hollého 654, 90841 Šaštín-Stráže |
|
|
05.03.2025 |
|
Faktúra |
7201274096
|
Elektrická energia
|
109,02 |
s DPH |
|
|
13.02.2025 |
Západosl.energetika a.s. |
Základná umelecká škola Jany Kocianovej , J. Hollého 654, 90841 Šaštín-Stráže |
|
|
05.03.2025 |
|
Faktúra |
20250123
|
Práce technika BOZP
|
60,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2025 |
Dáša Šuranská |
Základná umelecká škola Jany Kocianovej , J. Hollého 654, 90841 Šaštín-Stráže |
|
|
05.03.2025 |
|
Faktúra |
866043003
|
Plyn
|
746,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná umelecká škola Jany Kocianovej , J. Hollého 654, 90841 Šaštín-Stráže |
|
|
05.03.2025 |
|
Faktúra |
1125003859
|
Stravné lístky
|
1 702,79 |
s DPH |
|
|
07.02.2025 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
Základná umelecká škola Jany Kocianovej , J. Hollého 654, 90841 Šaštín-Stráže |
|
|
05.03.2025 |
|
Faktúra |
8364059273
|
Telekomunikačné služby
|
36,91 |
s DPH |
|
|
07.02.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná umelecká škola Jany Kocianovej , J. Hollého 654, 90841 Šaštín-Stráže |
|
|
05.03.2025 |
|
Faktúra |
8364000404
|
Telekomunikačné služby
|
116,80 |
s DPH |
|
|
07.02.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná umelecká škola Jany Kocianovej , J. Hollého 654, 90841 Šaštín-Stráže |
|
|
05.03.2025 |
|
Faktúra |
2025101151
|
Kancelárske potreby
|
40,45 |
s DPH |
|
|
07.02.2025 |
Fjossil Energy & Logistic s.r.o. |
Základná umelecká škola Jany Kocianovej , J. Hollého 654, 90841 Šaštín-Stráže |
|
|
05.03.2025 |
|
Faktúra |
2025007
|
Reprezentačné vývky
|
49,32 |
s DPH |
|
|
07.02.2025 |
Vladomír Zajíček-NINA |
Základná umelecká škola Jany Kocianovej , J. Hollého 654, 90841 Šaštín-Stráže |
|
|
05.03.2025 |
|
Faktúra |
202538
|
Služby
|
119,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2025 |
iMwell s.r.o. |
Základná umelecká škola Jany Kocianovej , J. Hollého 654, 90841 Šaštín-Stráže |
|
|
05.03.2025 |
|
Faktúra |
1242024
|
Služby
|
717,60 |
s DPH |
|
|
29.01.2025 |
LOOP s.r.o. |
Základná umelecká škola Jany Kocianovej , J. Hollého 654, 90841 Šaštín-Stráže |
|
|
17.02.2025 |
|
Faktúra |
2510057
|
Všeobecný materiál
|
139,85 |
s DPH |
|
|
29.01.2025 |
DAMEDIS s.r.o. |
Základná umelecká škola Jany Kocianovej , J. Hollého 654, 90841 Šaštín-Stráže |
|
|
17.02.2025 |
|
Faktúra |
5353637742
|
Výpočtová technika
|
303,18 |
s DPH |
|
|
28.01.2025 |
Alza.sk s.r.o. |
Základná umelecká škola Jany Kocianovej , J. Hollého 654, 90841 Šaštín-Stráže |
|
|
17.02.2025 |
|
Faktúra |
582024
|
Prenájom priestorov
|
450,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2025 |
Obec Borský Mikuláš |
Základná umelecká škola Jany Kocianovej , J. Hollého 654, 90841 Šaštín-Stráže |
|
|
17.02.2025 |
|
Faktúra |
5408492143
|
Nábytok,koberce,zariadenie interieru
|
292,80 |
s DPH |
|
|
23.01.2025 |
Alza.sk s.r.o. |
Základná umelecká škola Jany Kocianovej , J. Hollého 654, 90841 Šaštín-Stráže |
|
|
17.02.2025 |
|
Faktúra |
2000071950
|
Vodné a stočné
|
16,55 |
s DPH |
|
|
23.01.2025 |
Bratis.vodarenska spol. |
Základná umelecká škola Jany Kocianovej , J. Hollého 654, 90841 Šaštín-Stráže |
|
|
17.02.2025 |
|
Faktúra |
8612072611
|
Plyn
|
769,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná umelecká škola Jany Kocianovej , J. Hollého 654, 90841 Šaštín-Stráže |
|
|
17.02.2025 |
|
Faktúra |
7250079434
|
Elektrická energia
|
117,23 |
s DPH |
|
|
15.01.2025 |
Západosl.energetika a.s. |
Základná umelecká škola Jany Kocianovej , J. Hollého 654, 90841 Šaštín-Stráže |
|
|
17.02.2025 |